九江市政協2019年部門預算

中國人民政治協商會議九江市委員會發布日期:2019年03月20日打印本頁關閉窗口

 

 

 

 

   

 

第一部分  九江市政協概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  九江市政協2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  九江市政協2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  九江市政協概況

 

一、 部門主要職責

九江市政協全稱為中國人民政治協商會議江西省九江市委員會?;厴櫨惺姓嵐肝被?、經濟科技委員會、教文衛體委員會、社會和法制委員會、文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、人口資源環境委員會、民族和宗教委員會等8個專門委員會和辦公廳等機構。主要職責是政治協商、民主監督、參政議政。政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督;參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案、社情民意或其他形式,向市委、市政府和有關部門提出意見和建議。

二、 部門基本情況

市政協共有預算單位1個,即市行政機關本級。編制人60人(不含市政協常委會領導10人),其中:行政編制34人、全額補助事業編制26人。實有人數70人,其中:市政協常委會領導10人,行政人員34人、全額補助事業人員26人。離休人員1人;退休人員53人。

第二部分  九江市政協2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年九江市政協收入預算總額為2396.75萬元,其中:財政撥款收入1796.75萬元,占收入預算總額的75%;上年結轉600萬元,占收入預算總額的25%。

2019年預算總額較上年預算減少121.24萬元,原因是2019年上年結轉較2018年上年結轉減少200萬元。

(二)支出預算情況

2019年市政協支出預算總額為2396.75萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1534.6萬元,占支出預算總額的64%,較上年減少983.39萬元,原因是預算項目的分配產生變化,將專項業務費劃入了項目支出。項目支出862.15萬元,占支出預算總額的36%,較上年增加了862.15萬元,原因是預算項目的分配產生變化,將專項業務費劃入了項目支出。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2158.66萬元,占支出預算總額的90.06%,較上年減少139.82萬元;社會保障和就業支出133.16萬元,占支出預算總額的5.56%,較上年增加13.27萬元;衛生健康支出41.97萬元,占支出預算總額1.75%,較上年增加2.12萬元;住房保障支出62.96萬元,占支出預算總額的2.63%,較上年增加3.19萬元。

按支出經濟科目劃分:工資福利支出1381.64萬元,占支出預算總額的57.6%,較上年增加452.01萬元;商品和服務支出902.66萬元,占支出預算總額的37.7%,較上年減少650.23萬元;對個人和家庭的補助支出12.45萬元,占支出預算總額的0.5%,較上年減少0.04萬元;資本性支出100萬元,占支出預算總額的4.2%,較上年增加77.02萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年市政協財政撥款支出預算1796.75萬元,占支出預算總額的75%,較上年財政撥款支出增加78.76萬元。具體支出情況是:一般公共服務支出1558.66萬元,占財政撥款支出的86.75%;社會保障和就業支出133.16萬元,占財政撥款支出的7.41%;醫療衛生與計劃生育支出41.97萬元,占財政撥款支出的2.34%;住房保障支出62.96萬元,占財政撥款支出的3.5%。

(四)政府性基金情況

市政協機關2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算 1002.66 萬元,比2018年預算增加26.79萬元,增長2.74%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額100萬元,其中:政府采購貨物預算100萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018831日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,執法執勤用車0輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:。

(八)項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目0個。

二、2019年“三公經費預算情況說明

2019年市政協“三公”經費一般公共預算安排134萬元。其中:

因公出國(境)費24萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格控制經費支出。

公務接待費80萬元,比上年減少12萬元,主要原因是:縮減公務接待費支出。

公務用車運行維護費30萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格控制經費支出。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:嚴格控制經費支出。

 

第三部分  九江市政協2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:政協提供一般公共服務的支出。

(二)政協事務:各級政協委員會的支出。

(三)行政運行:行政單位的基本支出。

(四)機關服務:行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

(五)政協會議:政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

(六)委員視察:政協委員視察活動經費支出。

(七)其他政協事務支出:除上述項目以外的其他政協事務支出。

(八)三公經費支出:政協對外接待、保留車輛運行經費以及因公出國(境)費用支出。

 

市政協2019年部門預算公開表(市縣)_2019-02-26.xls